Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18610	pomôcky škd	91,69	s DPH			05.11.2018				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	05.11.2018	05.11.2018
	Faktúra	18568	Hmotná núdza žiakov	597,60	s DPH			24.10.2018				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	24.10.2018	24.10.2018
	Zmluva	18318	Predplatne Naša škola	15,00	s DPH			17.04.2018				PAMIKO,spol.s r.o.	mš	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy		24.04.2018
	Faktúra	18180	lieky lekárnička šj	12,72	s DPH			20.09.2018				Apotekes.r.o, Stropkov	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	27.09.2018	27.09.2018
	Faktúra	18161	vedenie učtovníctva 2018	71,52	s DPH			06.02.2018				BrlS s.r.o	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	06.02.2018	06.02.2018
	Faktúra	18147	spotreb mater	121,67	s DPH			02.04.2018				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	03.04.2018	04.04.2018
	Faktúra	18085	dovybavenie lekarničiek	71,29	s DPH			30.04.2018				APOTEKE s.r.o. Stropkov	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	30.04.2018	30.04.2018
	Faktúra	17645	nákup spotrebn mater škd	206,12	s DPH			04.12.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	ŠKD	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	04.12.2017	04.12.2017
	Faktúra	17575	obaly na TR KN	33,40	s DPH			02.11.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	06.11.2017	06.11.2017
	Faktúra	17544	Hmotná núdza žiakov	647,40	s DPH			22.09.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	28.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	17375	audio mikrofon	74,77	s DPH			13.12.2017				KAPA audio	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	14.12.2017	14.12.2017
	Faktúra	17320	Kópie diplomov	36,60	s DPH			31.07.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	31.07.2017	31.07.2017
	Faktúra	17268	Spotreb materiál	122,41	s DPH	8/2017		06.06.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	07.06.2017	07.06.2017
	Faktúra	17149	výkresy	12,17	s DPH			31.03.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	31.03.2017	31.03.2017
	Faktúra	17127	Hmotná núdza pomôcky	1 361,20	s DPH	3/2017		03.03.2017				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	03.03.2017	03.03.2017
	Faktúra	16614	farby a kriedy far.	80,26	s DPH	26/16		30.11.2016				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	01.11.2016	05.12.2016
	Faktúra	16539	HN 10/16	680,60	s DPH			10.10.2016				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	18.10.2016	18.10.2016
	Faktúra	16500	krieda biela	35,02	s DPH	21/16		13.09.2016				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	13.09.2016	13.09.2016
	Faktúra	16441	vykresy papiere ..	128,04	s DPH	18/2016		30.08.2016				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	31.08.2016	31.08.2016
	Faktúra	16337	kopirovanie dplomov	55,58	s DPH			23.06.2016				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	24.06.2016	24.06.2016

<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2141-2160/2286