Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou Bukovce 80
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Kontakt
Tlačivá
Elektronická prihláška
Novinky
Kronika školy
Vlastná tvorba žiakov
Konzultačné hodiny
Fotoalbum
Školský časopis
HODNOTIACE SPRÁVY
Prihlásenie
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Zaujimavosti
Fotoalbum
Vlastná tvorba žiakov
Výtvarné práce žiakov
2% dane
Organizácia školského
Deň Zeme
Kalendár
Rada školy
ŠKD
Krúžková činnosť
Poriadky školy
Uznané kredity
Školský vzdelávací program
Učitelia
Testy ALF
Písomky / DÚ
Triedy
Ochrana osobných údajov
Výchovný poradca
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa
Projekt Comenius školské
Projekt elektronizácie
Pracovné ponuky
Zákony,vyhlášky
Rozvrh
Materská škola
Školská jedáleň
Prihlásenie
Stará kronika školy
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
MŠ Bukovce
MŠ,škd Bukovce
Sociálnyfond ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ - SF
ZŠ s MŠ Bukovce 80
jedáleň
mš
s
skola
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce
ŠKD
šj
škola
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
1/01/2016
Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa
32 821.00
s DPH
04.01.2016
29.01.2016 do 10.00 hod
31.03.2016
04.01.2016
podľa výberu ponuky
skola
08.01.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
3/2014
výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy
26000.-
bez DPH
29.12.2014
29.01.2015 do 10.00hod
20.03.2015
29.12.2014
skola
29.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
1/2014
IKT vybavenie pre potreby PC učebne
2 200,00
s DPH
08.10.2014
16.10.2014
10.11.2014
08.10.2014
škola
08.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
2/2014
výmena okien v jedálni školy
4 500.00
bez DPH
13.10.2014
12.11.2014 do 10.00 hod
29.11.2014
13.10.2014
skola
13.10.2014
Faktúra
1022721401
telefon pevná
12,28
s DPH
02.05.2019
Slovak Telekom
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
03.05.2019
03.05.2019
Faktúra
2019014
Dopravne ihrisko SK
85,00
s DPH
11.06.2019
EXCES s.r.o Staškovce
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
12.06.2019
12.06.2019
Faktúra
190729
Florbalove hokejky
251,00
s DPH
30.04.2019
Florbal s.r.o , Bratislava
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
30.04.2019
30.04.2019
Faktúra
062019
réžia za zamest
304,50
s DPH
01.07.2019
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
02.07.2019
02.07.2019
Faktúra
1192205620
ševt tlačiva
105,11
s DPH
17.06.2019
ŠEVT a.s.
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
190685
čipova karta atos
70,00
s DPH
18.06.2019
DISIG a.s. Bratislava
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
2125215398
voda do 1106
52,91
s DPH
18.06.2019
VVS a.s. Košice
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
201914852
tonery
45,66
s DPH
18.06.2019
Soft-Tech,s.r.o, Stropkov
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
2290113638
elektro 5/19
208,66
s DPH
17.06.2019
VSE a.s.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
20192531
Doprava BIO Vrútky
174,00
s DPH
18.06.2019
VR TAX EU , s.r.o.
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
14919001950
ASC Agenda 2020
229,00
s DPH
17.06.2019
aSc Agenda
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
20.06.2019
21.06.2019
Faktúra
332017
elektro kotolna čiast
500,00
s DPH
12.06.2019
ENERGOTRADING, s.r.o.
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
12.06.2019
12.06.2019
Faktúra
052019
réžia za zam 519
328,65
s DPH
12.06.2019
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
12.06.2019
12.06.2019
Faktúra
8234399339
telefon pevná
14,00
s DPH
10.06.2019
Slovak Telekom
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
10.06.2019
10.06.2019
Faktúra
3010033809
Plyn 0519
1 091,60
s DPH
13.05.2019
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
13.05.2019
13.05.2019
Faktúra
052019
Tvorba SF
248,06
s DPH
10.06.2019
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
10.06.2019
10.06.2019
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2084
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok