Základná škola s materskou školou Bukovce 80

 

Navigácia

Stará kronika školy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 20190014 KK diev Prešov 129,60 s DPH 21.05.2019 Stanislav Pira škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 11.12.2019
Faktúra 052019 réžia za zam 519 328,65 s DPH 12.06.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 2019014 Dopravne ihrisko SK 85,00 s DPH 11.06.2019 EXCES s.r.o Staškovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 8234399339 telefon pevná 14,00 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2019 10.06.2019
Faktúra 052019 Tvorba SF 248,06 s DPH 10.06.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2019 10.06.2019
Faktúra 3010033809 plyn 1 091,60 s DPH 10.06.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2019 10.06.2019
Faktúra 0161748231 orange telef 32,49 s DPH 03.06.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra 904400225 Predplatné Adamk a Vrabček 10,80 s DPH 03.06.2019 Slovenská pošta a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.06.2019 06.06.2019
Faktúra 2403268949 Poistenie majetku školy 578,61 s DPH 30.05.2019 Generali Slovensko poisťovňa a.s škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.05.2019 30.05.2019
Faktúra 201929 Exkurzia Bardejov 155,00 s DPH 28.05.2019 jozef ŠAK, JOMI - škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.05.2019 30.05.2019
Faktúra 2125101279 voda do 150519 40,09 s DPH 27.05.2019 VVS a.s. Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.05.2019 30.05.2019
Faktúra 190444 čistiace Bristol 88,00 s DPH 20.05.2019 Bristol s.r.o, Sládkovičovo škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 27.05.2019
Faktúra 2290113638 elektro do 300619 219,67 s DPH 20.05.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 27.05.2019
Faktúra 042019 réžia za zamest 42019 264,60 s DPH 21.05.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 27.05.2019
Faktúra 3010033809 Plyn 0519 1 091,60 s DPH 13.05.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 14919001950 ASC Agenda 2020 229,00 s DPH 17.06.2019 aSc Agenda škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 1022721401 telefon pevná 12,28 s DPH 02.05.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.05.2019 03.05.2019
Faktúra 042019 Tvorba SF 0419 250,16 s DPH 30.04.2019 PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.05.2019 02.05.2019
Faktúra 190729 Florbalove hokejky 251,00 s DPH 30.04.2019 Florbal s.r.o , Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 30.04.2019 30.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2073
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok