Základná škola s materskou školou Bukovce 80

 

Navigácia

Stará kronika školy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 1300373 spotreb materiál 66,72 s DPH 20/2013 12.11.2013 NANY , Pašeňová, Stropkov skola 13.11.2013
Faktúra 2130160 prepisovače s náplňou ker tab 136,80 s DPH 17/2013 28.10.2013 TERAsport-MULLER,s.r.o skola 28.10.2013
Faktúra 102013 réžia za zamest 289,80 s DPH 04.11.2013 ŠJ pri ZS s MS skola 06.11.2013
Faktúra 2250056549 elektro do 311113 989,00 s DPH 04.11.2013 VSE a.s. skola 06.11.2013
Faktúra 131596 Prístup do-testy Alf 69,00 s DPH 18/2013 05.11.2013 PC Profi s.r.o skola 06.11.2013
Faktúra 3010033809 Plyn do 1113 1 143,00 s DPH 06.11.2013 RWE Gas Slovensko,s..o. skola 06.11.2013
Faktúra 8755713778 telefón pevná 14,39 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom skola 08.11.2013
Faktúra 8755713778 telefón pevná 14,39 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom skola 13.11.2013
Faktúra 0161748231 telefon Orange 31,33 s DPH 06.11.2013 Orange Slovensko skola 18.11.2013
Faktúra 102013 tvorba SF 178,17 s DPH 21.10.2013 ŠJ pri ZS s MS skola 25.10.2013
Faktúra 70774886 Predplatné Zborovňa2014 119,52 s DPH 12.11.2013 Komenský s.r.o skola 14.11.2013
Faktúra 2013004 Čistenie plynov komína 75,00 s DPH 19/2013 20.11.2013 Kominár, Ján Weis skola 25.11.2013
Faktúra 601311393 Výmena záves ohriev. vody 544,19 s DPH 22/2013 25.11.2013 Svidgas skola 25.11.2013
Faktúra 601311393 voda do 11.11- 45,59 s DPH 25.11.2013 VVS a.s. Košice skola 25.11.2013
Faktúra 8832259117 predplatné Creative Amos 11,40 s DPH 25.11.2013 Magnet Press skola 25.11.2013
Faktúra 08962013 náplne do tlačiarni 213,90 s DPH 23/2013 02.12.2013 Machala - MIP EAST skola 09.12.2013
Faktúra 112013 réžia za zamest 298,20 s DPH 02.12.2013 ŠJ pri ZS s MS skola 09.12.2013
Faktúra 3010033809 plyn 12/13 1 148,00 s DPH 02.12.2013 RWE Gas Slovensko,s..o. skola 09.12.2013
Faktúra 201327 Asfalt pred školou 700,00 s DPH 16/2013 25.10.2013 FEDEST,s.r.o skola 25.10.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2073
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok