Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou Bukovce 80
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Kontakt
Tlačivá
Elektronická prihláška
Novinky
Kronika školy
Vlastná tvorba žiakov
Konzultačné hodiny
Fotoalbum
Školský časopis
HODNOTIACE SPRÁVY
Prihlásenie
Navigácia
Hlavná stránka
O škole
Zaujimavosti
Fotoalbum
Vlastná tvorba žiakov
Výtvarné práce žiakov
2% dane
Organizácia školského
Deň Zeme
Kalendár
Rada školy
ŠKD
Krúžková činnosť
Poriadky školy
Uznané kredity
Školský vzdelávací program
Učitelia
Testy ALF
Písomky / DÚ
Triedy
Ochrana osobných údajov
Výchovný poradca
Zmluvy, faktúry
Verejné obstarávanie
Profil verejného obstarávateľa
Projekt Comenius školské
Projekt elektronizácie
Pracovné ponuky
Zákony,vyhlášky
Rozvrh
Materská škola
Školská jedáleň
Prihlásenie
Stará kronika školy
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
MŠ Bukovce
MŠ,škd Bukovce
Sociálnyfond ZŠ s MŠ
ZŠ s MŠ - SF
ZŠ s MŠ Bukovce 80
jedáleň
mš
s
skola
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce
ŠKD
šj
škola
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
Fa elektro 1 2 2011 1
s DPH
09.02.2011
Faktúra
2250056549
elektro 0419
249,00
s DPH
24.04.2019
VSE a.s.
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
29.04.2019
30.04.2019
Faktúra
2403268949
Poistenie majetku školy
578,61
s DPH
30.05.2019
Generali Slovensko poisťovňa a.s
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
28.05.2019
30.05.2019
Faktúra
201929
Exkurzia Bardejov
155,00
s DPH
28.05.2019
jozef ŠAK, JOMI -
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
28.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2125101279
voda do 150519
40,09
s DPH
27.05.2019
VVS a.s. Košice
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
28.05.2019
30.05.2019
Faktúra
190444
čistiace Bristol
88,00
s DPH
20.05.2019
Bristol s.r.o, Sládkovičovo
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
23.05.2019
27.05.2019
Faktúra
2290113638
elektro do 300619
219,67
s DPH
20.05.2019
VSE a.s.
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
23.05.2019
27.05.2019
Faktúra
042019
réžia za zamest 42019
264,60
s DPH
21.05.2019
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
23.05.2019
27.05.2019
Faktúra
20190014
KK diev Prešov
129,60
s DPH
21.05.2019
Stanislav Pira
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
23.05.2019
11.12.2019
Faktúra
3010033809
Plyn 0519
1 091,60
s DPH
13.05.2019
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
13.05.2019
13.05.2019
Faktúra
1022721401
telefon pevná
12,28
s DPH
02.05.2019
Slovak Telekom
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
03.05.2019
03.05.2019
Faktúra
042019
Tvorba SF 0419
250,16
s DPH
30.04.2019
PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
02.05.2019
02.05.2019
Faktúra
190729
Florbalove hokejky
251,00
s DPH
30.04.2019
Florbal s.r.o , Bratislava
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
30.04.2019
30.04.2019
Faktúra
420190338
Norma šj
55,80
s DPH
30.04.2019
Jedálne sk
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
30.04.2019
30.04.2019
Faktúra
0161748231
Orange tele 0519
32,87
s DPH
29.04.2019
Orange Slovensko
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
30.04.2019
30.04.2019
Faktúra
1935617
Výmena podl
12,84
s DPH
24.04.2019
Lindstrom Trnava
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
24.04.2019
25.04.2019
Faktúra
0161748231
orange telef
32,49
s DPH
03.06.2019
Orange Slovensko
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
04.06.2019
06.06.2019
Faktúra
19192763
Predplat škola
25,00
s DPH
22.04.2019
Medlen, Jurisdat
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
25.04.2019
25.04.2019
Faktúra
190168
Kontrola a dopln HP
158,00
s DPH
24.04.2019
Gula Peter
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
25.04.2019
26.04.2019
Faktúra
2124989389
voda do 1604
81,78
s DPH
25.04.2019
VVS a.s. Košice
škola
Mgr. Michal Blicha
riaditeľ školy
26.04.2019
26.04.2019
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/2073
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok