Základná škola s materskou školou Bukovce 80

 

Navigácia

Stará kronika školy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 301400225 Predplatné Vrabček 4,20 s DPH 02.12.2013 Slovenská pošta MŠ Bukovce 09.12.2013
Faktúra 8832259117 predplatné Creative Amos 11,40 s DPH 25.11.2013 Magnet Press skola 25.11.2013
Faktúra 08962013 náplne do tlačiarni 213,90 s DPH 23/2013 02.12.2013 Machala - MIP EAST skola 09.12.2013
Faktúra 112013 réžia za zamest 298,20 s DPH 02.12.2013 ŠJ pri ZS s MS skola 09.12.2013
Faktúra 3010033809 plyn 12/13 1 148,00 s DPH 02.12.2013 RWE Gas Slovensko,s..o. skola 09.12.2013
Faktúra 122013 poradenstvo PaM 540,00 s DPH 02.12.2013 Bc.ZlaticaLukčová skola 09.12.2013
Faktúra 112013 tvorba SF 214,42 s DPH 02.12.2013 ZŠ s MŠ Bukovce 80, ZŠ s MŠ - SF 09.12.2013
Faktúra 13282 vysávač mš 136,80 s DPH 24/13 03.12.2013 TRIO spol.s r.o MŠ Bukovce 09.12.2013
Faktúra 20131113 Služby BOZP,PO,CO 30,00 s DPH 03.12.2013 Pavel Vrabeľ, technik skola 09.12.2013
Faktúra 6856695244 telefón pevná 14,39 s DPH 09.12.2013 Slovak Telekom skola 09.12.2013
Faktúra 601311393 Výmena záves ohriev. vody 544,19 s DPH 22/2013 25.11.2013 Svidgas skola 25.11.2013
Faktúra 1787667 florbalové loptičky 49,12 s DPH 26/2013 11.12.2013 Necy s.r.o Slavičín CZ skola 16.12.2013
Faktúra 20130306 spotreb materiál pre školníka 119,90 s DPH 25/2013 11.12.2013 Jozef Pivarník , tapex skola 16.12.2013
Faktúra 2013000341 multimediálne CD 519,80 s DPH 27/2013 16.12.2013 Silkom multimédia skola 16.12.2013
Faktúra 0161748231 telefón Orange 31,79 s DPH 13.12.2013 Orange Slovensko skola 16.12.2013
Faktúra 1300126 spotrebný materiál 200,90 s DPH 29/2013 16.12.2013 JODO - Stropkov skola 16.12.2013
Faktúra 2117971261 voda do 02 12 42,44 s DPH 16.12.2013 VVS a.s. Košice skola 17.12.2013
Faktúra 2013012 Detský set-paplon -vankúš 148,50 s DPH 28/13 16.12.2013 Antéria, s.r.o MŠ Bukovce 17.12.2013
Faktúra 213384 keramická tabuľa 136,20 s DPH 30/2013 16.12.2013 LINEA SK spol.s.r.o, Bratislava skola 17.12.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2073
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok