Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	15030218	Okna telocv škola kotolňa	30 004,79	s DPH	zmluva o dielo		02.03.2015	HAPEK trade s.r.o.	škola				06.03.2015
Faktúra	14110097	výmena okien v jedálni školy	4 976.00	s DPH	zmluva o dielo		01.12.2014	HAPEK trade s.r.o.	skola				04.12.2014
Faktúra	159855235	digi foto	260,17	s DPH	9/2016		22.06.2016	ALZA.SK	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	23.06.2016	23.06.2016
Faktúra	1220191	mäso a mäsové výrobky	159,54	s DPH	9/2012		16.01.2012	Noema s.r.o	jedáleň				09.02.2012
Faktúra	132012	porez guľatiny	149,69	s DPH	9/2012		27.04.2012	Jaroslav Šlepecký - Bukas	skola				30.04.2012
Faktúra	182017	Čistiace prostriedky	471,52	s DPH	9/17		30.06.2017	Ing.Ján Burak - Perfekt stropkov	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	30.06.2017	30.06.2017
Faktúra	00415	Nahr diely kosačka	124.-	s DPH	9/15		12.05.2015	František Jakub	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy		20.05.2015
Faktúra	1300046	Dopravné ihrisko Svidník	90,00	s DPH	9/06/2013		17.06.2013	SEMS tours, s.r.o	skola				08.07.2013
Faktúra	2115523338	voda do 17.01.2012	65,69	s DPH	9/05	9/05	20.01.2012	VVS a.s. Košice	skola				06.02.2012
Faktúra	17268	Spotreb materiál	122,41	s DPH	8/2017		06.06.2017	COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	07.06.2017	07.06.2017
Faktúra	201400046	spotrebný materiál	28,49	s DPH	8/2014		06.03.2014	Jozef Pivovarnik- Železiarstvo Tapex	skola				12.03.2014
Faktúra	530301151	potraviny	237,65	s DPH	8/2013		17.01.2013	Inmedia,spol. s r o .Námestie SNP 11 Zvolen	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce				28.01.2013
Faktúra	160938	potraviny	623,78	s DPH	8/2012		12.01.2012	Astera	jedáleň				09.02.2012
Faktúra	20120064	pridavné zariadenia k trio tabuli	322,00	s DPH	8/2012		30.03.2012	Martin Šuhaj	skola				01.03.2012
Faktúra	2018031	Autobus DI SK	84,00	s DPH	8/18		31.05.2018	EXCES s.r.o Staškovce	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	31.05.2018	31.05.2018
Faktúra	15199	xerox papier	57,00	s DPH	8/15		12.05.2015	COLTSUN- CONSULT s r.o.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy		13.05.2015
Faktúra	601306144	Revízia plynu a tlakových nádob	522,00	s DPH	8/06/2013		02.07.2013	Svidgas	skola				08.07.2013
Faktúra	2160663	PC do tried	285,00	s DPH	72016		26.05.2016	CSI Life cykle	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	25.05.2016	26.05.2016
Faktúra	20150026	Autobus PO street hokej	99,60	s DPH	7/2015		24.04.2015	Stanislav Pira	skola				27.04.2015
Faktúra	140024	Zrychlenie notebookov	46,50	s DPH	7/2014		26.02.2014	MK TECH Stropkov	skola				17.03.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2084

verzia pre tlač

Navigácia

Stará kronika školy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania