|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190014
|
KK diev Prešov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Stanislav Pira |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
23.05.2019 |
11.12.2019 |
|
Faktúra |
052019
|
réžia za zam 519
|
328,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
2019014
|
Dopravne ihrisko SK
|
85,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
EXCES s.r.o Staškovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
8234399339
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
052019
|
Tvorba SF
|
248,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn
|
1 091,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
0161748231
|
orange telef
|
32,49 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
904400225
|
Predplatné Adamk a Vrabček
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
06.06.2019 |
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
578,61 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
201929
|
Exkurzia Bardejov
|
155,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
jozef ŠAK, JOMI - |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
2125101279
|
voda do 150519
|
40,09 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
30.05.2019 |
|
Faktúra |
190444
|
čistiace Bristol
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Bristol s.r.o, Sládkovičovo |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro do 300619
|
219,67 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
042019
|
réžia za zamest 42019
|
264,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
23.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
3010033809
|
Plyn 0519
|
1 091,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
Faktúra |
14919001950
|
ASC Agenda 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
aSc Agenda |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
1022721401
|
telefon pevná
|
12,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
Faktúra |
042019
|
Tvorba SF 0419
|
250,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
Faktúra |
190729
|
Florbalove hokejky
|
251,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o , Bratislava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |