|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
332017
|
elektro kotolna čiast
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ENERGOTRADING, s.r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn 72019
|
1 091,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.07.2019 |
18.07.2019 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 62019
|
174,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
Faktúra |
201900205
|
Predplatné Periskop
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Periskop, Košice |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
Faktúra |
201936
|
Autobus Poprad
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
jozef ŠAK, JOMI - |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
1960720
|
preložky vymena
|
9,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
062019
|
réžia za zamest
|
304,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
Faktúra |
1192205620
|
ševt tlačiva
|
105,11 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
190685
|
čipova karta atos
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
DISIG a.s. Bratislava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
2125215398
|
voda do 1106
|
52,91 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
201914852
|
tonery
|
45,66 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Soft-Tech,s.r.o, Stropkov |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 5/19
|
208,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
VSE a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
20192531
|
Doprava BIO Vrútky
|
174,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
VR TAX EU , s.r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
14919001950
|
ASC Agenda 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
aSc Agenda |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
Faktúra |
052019
|
réžia za zam 519
|
328,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
20190621
|
BOZP,PO techn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Pavel Vrabeľ, technik |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
Faktúra |
2019014
|
Dopravne ihrisko SK
|
85,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
EXCES s.r.o Staškovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
Faktúra |
8234399339
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
Faktúra |
052019
|
Tvorba SF
|
248,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |