|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1300373
|
spotreb materiál
|
66,72 |
s DPH |
20/2013
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
NANY , Pašeňová, Stropkov |
skola |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
2130160
|
prepisovače s náplňou ker tab
|
136,80 |
s DPH |
17/2013
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
TERAsport-MULLER,s.r.o |
skola |
|
|
|
28.10.2013 |
|
Faktúra |
102013
|
réžia za zamest
|
289,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZS s MS |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro do 311113
|
989,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
VSE a.s. |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
131596
|
Prístup do-testy Alf
|
69,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
PC Profi s.r.o |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
3010033809
|
Plyn do 1113
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
8755713778
|
telefón pevná
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
8755713778
|
telefón pevná
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
13.11.2013 |
|
Faktúra |
0161748231
|
telefon Orange
|
31,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko |
skola |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
102013
|
tvorba SF
|
178,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZS s MS |
skola |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
70774886
|
Predplatné Zborovňa2014
|
119,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
skola |
|
|
|
14.11.2013 |
|
Faktúra |
2013004
|
Čistenie plynov komína
|
75,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
601311393
|
Výmena záves ohriev. vody
|
544,19 |
s DPH |
22/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Svidgas |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
601311393
|
voda do 11.11-
|
45,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
8832259117
|
predplatné Creative Amos
|
11,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Magnet Press |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Faktúra |
08962013
|
náplne do tlačiarni
|
213,90 |
s DPH |
23/2013
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Machala - MIP EAST |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
112013
|
réžia za zamest
|
298,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZS s MS |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn 12/13
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
201327
|
Asfalt pred školou
|
700,00 |
s DPH |
16/2013
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
FEDEST,s.r.o |
skola |
|
|
|
25.10.2013 |