|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Plakety J.A.Komenského
|
120.-€ |
s DPH |
2/02/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012 SF
|
Slávnostná pracovná porada
|
464.-€ |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Homza |
ZŠ s MŠ - SF |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
11.01.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Výchovný koncert na škole
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
1202/63
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hudobné centrum |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1202/63
|
výchovný koncert
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
14.02.2012 |
skola |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Ozvučenie telocvične
|
60.-€ |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
FM PRODUCTION , Miroslev Maskalík , |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3 2012
|
Ozvučenie telocvične
|
60.-€ |
s DPH |
2/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
FM PRODUCTION , Miroslev Maskalík , |
skola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Plakety ku Dňu učiteľov
|
120.-€ |
s DPH |
|
02/02/2012
|
06.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
mäso a mäsové výrobky
|
83,04 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
mäso a mäsové výrobky
|
285,88 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1220391
|
mäso a mäsové výrobky
|
83,04 |
s DPH |
28/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
potraviny
|
352,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112114545
|
potraviny
|
352,94 |
s DPH |
29/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0382012
|
kontrola hasiacích prístrojov
|
120,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Gula Peter |
skola |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7192448347
|
splatka plynu
|
2 452,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2115522161
|
vodne a stočné
|
61,38 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1220326
|
mäso a mäsové výrobky
|
285,88 |
s DPH |
23/2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1201000463
|
potraviny
|
305,84 |
s DPH |
24/2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
KARMEN s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22012
|
rozdiel strav poplatkov 2/2012
|
60,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
skola |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
projekt školské ovocie
|
19,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |